Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат |
||||
УМУП "Городская теплосеть", 2011-2011 гг. |
||||
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Вид регулируемой деятельности |
x |
производство (некомбинированная выработка) |
||
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
645 932.00 |
|
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
615 756.60 |
|
3.1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
1 438.00 |
|
3.2 |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
296 908.70 |
|
3.2.1 |
газ природный по регулируемой цене |
Стоимость |
тыс.руб. |
296 908.70 |
Объем |
тыс. м3 |
86 979.00 |
||
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс.руб. |
3.41 |
||
Способ приобретения |
x |
прямые договора без торгов |
||
3.3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
56 277.50 |
|
3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |
руб. |
3.75 |
|
3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
15 018.0000 |
|
3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
18 848.00 |
|
3.5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1 164.10 |
|
3.6 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
105 286.50 |
|
3.7 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
36 007.98 |
|
3.8 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
тыс.руб. |
21 780.30 |
|
3.9 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
0.00 |
|
3.10 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
32 858.87 |
|
3.10.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
24 485.00 |
|
3.10.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
8 373.87 |
|
3.11 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
25 485.00 |
|
3.11.1 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
19 436.00 |
|
3.11.2 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
||
3.12 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
9 768.36 |
|
3.12.1 |
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
8 611.45 |
|
3.12.2 |
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
1 156.91 |
|
3.13 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
9 933.29 |
|
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |
тыс.руб. |
30 175.40 |
|
5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
12 834.00 |
|
5.1 |
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
0.00 |
|
6 |
Изменение стоимости основных фондов |
тыс.руб. |
556 542.00 |
|
6.1 |
за счет ввода (вывода) из эксплуатации |
тыс.руб. |
5 667.00 |
|
6.1.1 |
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
11 512.00 |
|
6.1.2 |
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
8 688.00 |
|
6.1.3 |
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |
тыс.руб. |
550 875.00 |
|
7 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
389.00 |
|
8 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
252.00 |
|
9 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
582.3890 |
|
9.1 |
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |
тыс. Гкал |
10.3310 |
|
10 |
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
1.1410 |
|
11 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |
тыс. Гкал |
505.3952 |
|
11.1 |
По приборам учета |
тыс. Гкал |
155.5997 |
|
11.2 |
По нормативам потребления |
тыс. Гкал |
349.7955 |
|
12 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
11.60 |
|
13 |
Справочно: потери тепла через изоляцию труб |
тыс.Гкал |
66.6640 |
|
14 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
222.03 |
|
15 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
0.00 |
|
16 |
Количество теплоэлектростанций |
ед. |
0 |
|
17 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
46 |
|
18 |
Количество тепловых пунктов |
ед. |
11 |
|
19 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
684 |
|
20 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
170.30 |
|
21 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кВт*ч/Гкал |
29.72 |
|
22 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
куб. м/Гкал |
2.50 |